| | | | | | | | | | | |
| 68700381 | AP | คณะศึกษาศาสตร์ | บย. | ใบยืม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ(MOU)ด้านวิชาการ และศึกษาดูงาน | | | 1,905,500.00 | ลงรับ - งานการเงินจ่าย |
รายละเอียด..
| รายละเอียดใบส่งของ |
| 68700380 | AP | กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา | บย.025 | ใบยืม ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักการประเมิน AUN-QA Version 4 | | | 18,000.00 | ลงรับ - งานการเงินจ่าย |
รายละเอียด..
| รายละเอียดใบส่งของ |
| 68311997 | AP0200068020357 | กองบริการการศึกษา | 196 | ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรายวิชา 002402 จิตวิทยาและการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ ภาคเรียน 2/2567 วันที่ 11 ก.พ. 2568 | กองบริการการศึกษา | | 3,000.00 | ลงรับ - งานการเงินจ่าย |
รายละเอียด..
| รายละเอียดใบส่งของ |
| 68311996 | AP0200068020358 | กองบริการการศึกษา | 195 | ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรายวิชา 002307 การจัดการข้อมูลเบื้องต้นในยุคดิจิทัล ภาคเรียน 2/2567 วันที่ 13 ก.พ. 2568 | กองบริการการศึกษา | | 4,000.00 | ลงรับ - งานการเงินจ่าย |
รายละเอียด..
| รายละเอียดใบส่งของ |
| 68311995 | AP0200068020356 | กองบริการการศึกษา | 194 | ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรายวิชา 002503 อารยธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคเรียน 2/2567 วันที่ 11 ก.พ. 2568 | กองบริการการศึกษา | | 3,000.00 | ลงรับ - งานการเงินจ่าย |
รายละเอียด..
| รายละเอียดใบส่งของ |
| 68311994 | AP0700068020229 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร | 1434 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างรายวันและเงินประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2568 | คณะแพทยศาสตร์ | | 112,394.00 | ลงรับ - งานการเงินจ่าย |
รายละเอียด..
| รายละเอียดใบส่งของ |
| 68311993 | AP0700068010203 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร | 1415 | ขออนุมัติจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด | | 473,248.56 | ลงรับ - งานการเงินจ่าย |
รายละเอียด..
| รายละเอียดใบส่งของ |
| 68311992 | AP1500068020022 | ภาควิชาการศึกษา | 0341 | ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 26 รายการ | คณะศึกษาศาสตร์ | | 3,000.00 | ลงรับ - งานการเงินจ่าย |
รายละเอียด..
| รายละเอียดใบส่งของ |
| 68311991 | AP1500068020023 | ภาควิชาการศึกษา | 0340 | ขออนุมัติการเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | คณะศึกษาศาสตร์ | | 6,000.00 | ลงรับ - งานการเงินจ่าย |
รายละเอียด..
| รายละเอียดใบส่งของ |
| 68311990 | AP1500068020042 | ภาควิชาการศึกษา | 0339 | ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 12 รายการ | คณะศึกษาศาสตร์ | | 1,546.00 | ลงรับ - งานการเงินจ่าย |
รายละเอียด..
| รายละเอียดใบส่งของ |